第一部分：基本情况

一、部门机构设置、主要职能

河源职业技术学院是一所地方政府投资的全日制普通高等学校。学校秉承教育教学改革新思路，创新校企双轨并行人才培养模式，将学校教学过程与企业生产过程紧密结合，切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时，学校强调人文素质教育，积极构建 “文化育人”体系，努力提高大学生的综合素质。

河源职业技术学院设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委。行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处。教学部门下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院6个二级学院和思教部。教辅部门下设信息中心和图书馆。

二、人员构成情况

我院人员编制670名，其中定编不定人80名。2015年12月底我院实际在校教职工649人（其中正式入编548，临时聘用人员101人）。

第二部分：2016年部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

2016年收入预算17926.99万元，其中：公共财政预算收入6345.85万元，基金预算收入0万元，财政专户收入11581.14万元。

二、支出预算说明

(一)按科目划分

2016年支出预算17926.99万元，其中：财政预算拨款支出6345.85万元，财政专户拨款支出11581.14万元。按功能分类科目划分， “高等职业教育”财政预算拨款支出5457.43万元，财政专户拨款支出11581.14万元：“社会保障和就业支出” 财政预算拨款支出493.56万元：“住房公积金”财政预算拨款支出394.86万元。

(二)按用途划分

2016年预算拨款按用途划分，基本支出预算8265.67万元，占 46.11 %，其中：工资福利支出5777.09万元，对个人和家庭的补助 898.50万元，公用经费 1590.08万元；项目支出9661.3万元，占 53.89 %，主要是课酬津贴1810.89万元，归还工行贷款支出1885.00万元。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费财政专户拨款预算总额197万元，其中：公务用车运行维护费77万元，公务用车购置费0万元， 招待费45万元，因公出国（境）费用75万元。2016年预算与上年预算保持一致。

第三部分：2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、2016年部门预算支出计划表

三、2016年部门预算支出明细表（按功能分类科目）

四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类科目）

五、2016年“三公”经费预算表

河源职业技术学院

2016年3月17日