一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

河源职业技术学院是一所地方政府投资的全日制普通高等学校。学校秉承教育教学改革新思路，创新校企双轨并行人才培养模式，将学校教学过程与企业生产过程紧密结合，切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时，学校强调人文素质教育，积极构建 “文化育人”体系，努力提高大学生的综合素质。

河源职业技术学院设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委。行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处。教学部门下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院6个二级学院和思教部。教辅部门下设信息中心和图书馆。

（二）人员构成情况

我院编制共670名，其中定编不定人80名。2015年12月底我院实际在校教职工649人，其中正式入编548人，临时聘用人员101人。另离退休财政供给人员70人，其中离休3人，退休67人。

二、收入决算说明

2015年收入决算（含省追加专项资金收入）18778.56万元，较上年增长13.07%，其中：一般公共预算财政拨款收入7556.84万元，较上年增长21.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年度增长343万元；事业收入11221.72万元，较上年度增长11.82%。收入增长的原因主是当年人员经费增长和省财政教育事业专项投入加大，导致当年拨款收入的增加。

三、支出决算说明

2015年支出决算（含省追加专项资金收入）18869.12万元，较上年度增长17.85%，其中：一般公共预算财政拨款支出7647.56万元，财政专户拨款支出11221.56万元。支出增长原因：其一，我校为创建省级高等职业示范院校增加投入，以提升师资力量，并改善教学条件，加大了实训室与设备购置的投入；其二，随着教师队伍的不断充实，同时依据事业单位财政工资标准的增长，人员支出也有部分增长。

2015年决算拨款按用途划分，基本支出10402.88万元，占比55.13%，较上年增长1133.20万元；项目支出8466.24万元，占44.87%，较上年增长1724.77万元；按具体用途划分，工资福利支出6828.49万元，占比36.17%，较上年增长429.21万元；商品和服务支出5270.59万元，占27.93%，较上年增长364.77万元；对个人和家庭的补助2614.99万元，占比13.86%，较上年增长141.18万元；其他资本性支出3798.94万元，占比20.13%，较上年增长2049.27万元；债务利息与其他支出356.11万元，占比1.89%，较上年减少126.44万元，其中因银行贷款减少而导致利息减少94.13万元。

四、“三公”支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款（含财政专户拨款）支出共113.48万元，较上年增长22.97%，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、 因公出国（境）费支出63.33万元，较2014年增加58.45

万元。全年依据教师培养计划共安排出国出境28人次，其中重点专业骨干教师出境培训26人次，1人次参加省教育厅举办高职院校骨干教师赴德国IHK证书培训，1名访问学者参加美国康涅狄格大学访学交流。

2、 公务用车购置及运行维护费支出32.83万元，主要内容如

下：（1）当年无新增车辆，未发生购置费支出；（2）公务用车保有量8辆，平均每辆4.1万元。车辆运行经费总额较上年减少1.1万元，我校严格执行公务用车使用管理制度，减少公务车辆的使用量减少了经费开支。

3、公务接待费支出17.32万元，较上年减少2.26万元。2015年共接待148批次，1389人，主要用途是接待校际间交流来访人员、校企业合作的相关人员、开设讲座或培训的专家学者等。我校严格执行公务接待管理制度，规范、有节地开展社会来访公务接待工作。